| Презентация "К решению об исполнении бюджета МО город Медногорск за 2013 год (в формате MS PowerPoint) |
Введение
В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования город Медногорск от 22.10.2013г. № 340 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» в муниципальном образовании город Медногорск» отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждается решением Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования город Медногорск».
Отдельными приложениями к решению об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:
- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета;
- доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов соответствующего бюджета;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов.
Показатели местного бюджета за 2013 год
Исполнение местного бюджета за 2013 год
Общий объем доходов местного бюджета в 2012-2013 годах
(тыс. рублей)
|
Налоговые и неналоговые доходы |
2013г. (план) |
2013г. (факт) |
Процент исполнения |
|
Налог на доходы физических лиц |
111813,0 |
115760,2 |
103,5 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
8707,0 |
9301,6 |
106,8 |
|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
10530,0 |
10560,2 |
100,3 |
|
Единый сельскохозяйственный налог |
5,0 |
4,8 |
96,0 |
|
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения |
628,0 |
648,1 |
103,2 |
|
Налог на имущество физических лиц |
1580,0 |
1610,4 |
101,9 |
|
Земельный налог |
18250,0 |
18306,2 |
100,3 |
|
Государственная пошлина Доходы в виде дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
1370,0 68,8 |
1396,8 68,8 |
102,0 100,0 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки |
2925,0 |
3115,2 |
106,5 |
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления |
2121,0 |
2548,6 |
120,2 |
|
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности |
1450,2 |
1483,9 |
102,3 |
|
Платежи за пользование природными ресурсами |
3000,0 |
3043,4 |
101,4 |
|
Доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов |
40,0 |
36,6 |
91,5 |
|
Доходы от реализации муниципального имущества |
8000,0 |
9657,1 |
120,7 |
|
Доходы от продажи земельных участков |
9399,0 |
10342,4 |
110,0 |
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1780,0 |
1831,6 |
102,9 |
|
Прочие неналоговые доходы |
- |
58,0 |
- |
|
ИТОГО налоговые и неналоговые доходы: |
181667,0 |
189773,9 |
104,5 |
Исполнение местного бюджета ПО ДОХОДАМ в 2013 году
|
Безвозмездные поступления |
2013г. (план) |
2013г. (факт) |
Процент исполнения |
|
Дотации бюджетам муниципальных образований |
54312,0 |
54312,0 |
100,0 |
|
Субсидии бюджетам муниципальных образований |
145934,3 |
143531,4 |
98,4 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
252083,6 |
250373,3 |
99,3 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
6263,7 |
5887,1 |
94,0 |
|
Безвозмездные перечисление от негосударственных организаций |
4116,2 |
3756,2 |
91,3 |
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет |
- |
- 833,1 |
- |
|
ИТОГО безвозмездные поступления: |
462709,8 |
457026,9 |
98,8 |
|
ВСЕГО ДОХОДОВ: |
644376,8 |
646800,8 |
100,4 |
Общий объем расходов местного бюджета в 2012-2013 годах
Исполнение местного бюджета по расходам в 2013 году
|
Расходы |
2013г.(план) |
2013г. (факт) |
Процент исполнения |
|
Общегосударственные вопросы |
39 017,3 |
37 293,4 |
95,6 |
|
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования |
1 318,0 |
1 316,7 |
99,9 |
|
Функционирование (законодательных) представительных органов муниципальных образований |
994,0 |
958,7 |
96,4 |
|
Функционирование местных администраций |
11 706,0 |
10 828,8 |
92,5 |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов (финансово-бюджетного) надзора |
6 218,8 |
6 175,2 |
99,3 |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
|||
|
Резервные фонды |
|
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
18 780,5 |
18 014,0 |
95,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
2 888,8 |
2 887,0 |
99,9 |
|
Органы юстиции (ЗАГС) |
1 354,8 |
1 354,8 |
100,0 |
|
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона (ГОЧС) |
1 434,0 |
1 433,2 |
99,9 |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности |
100,0 |
99,0 |
99,0 |
|
Национальная экономика |
21 805,2 |
13 883,8 |
63,7 |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
1 145,9 |
1 145,9 |
100,0 |
|
Транспорт |
3 470,1 |
3 466,1 |
99,9 |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
15 472,4 |
7 574,0 |
49,0 |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
1 716,8 |
1 697,8 |
98,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
171 283,1 |
132 935,3 |
77,6 |
|
Жилищное хозяйство |
127 255,5 |
89 316,6 |
70,2 |
|
Коммунальное хозяйство |
12 943,5 |
12 943,4 |
100,0 |
|
Благоустройство |
25 354,6 |
25 270,1 |
99,7 |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
5 729,5 |
5 405,2 |
94,3 |
|
Образование |
228 271,5 |
227 589,2 |
99,7 |
|
Культура, кинематография, средства массовой информации |
22 412,6 |
22 375,4 |
99,8 |
|
Здравоохранение |
782,8 |
782,7 |
100,0 |
|
Социальная политика |
183 051,2 |
181 252,4 |
99,0 |
|
Физическая культура и спорт |
1 563,1 |
1 485,1 |
95,0 |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
|||
|
Условно-утверждаемые расходы |
|||
|
РАСХОДЫ, ВСЕГО: |
671 075,6 |
620 484,3 |
92,5 |
Структура расходов бюджета
Источники финансирования дефицита бюджета в 2013 году
|
Наименование источника финансирования дефицитов бюджета |
Источники финансирования, утвержденные сводной бюджетной росписью |
Исполнено, всего |
|
Источники финансирования дефицита бюджета-всего |
-26 698,8 |
26 316,5 |
|
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
|
|
|
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
|
|
|
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-26 698,8 |
26 316,5 |
Итоги реализации муниципальных программ в 2013 году
(тыс. рублей)
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Утверждено на 2013 год | Фактически профинансировано в 2013году |
|
ВСЕГО: в том числе по программам: |
16 059,2 | 15 602,30 | |
| 1. | Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка граждан муниципального образования г. Медногорск на 2012-2014 годы» | 2 012,40 | 1 965,00 |
| 2. | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории муниципального образования город Медногорска" на 2012-2016 годы | 400 | 381,7 |
| 3. | Целевая программа "Отходы" в муниципальном образовании город Медногорск на 2011-2016 годы | 200 | 200 |
| 4. | Муниципальная целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Медногорске на 2011-2013 годы | 107 | 106,5 |
| 5. | Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Медногорске" на 2011-2013 годы | 69 | 68,7 |
| 6. | Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность муниципального образования город Медногорск Оренбургской области на 2012-2016 годы" | 1 375,80 | 1 374,20 |
| 7. | Долгосрочная городская целевая программа «Обеспечение правопорядка на территории муниципального образования город Медногорск» на 2011-2014 годы | 100 | 99 |
| 8. | Долгосрочная целевая программа «Капитальный и текущий ремонт улично-дорожной сети муниципального образования город Медногорск» на 2012-2014 годы | 641,5 | 641,3 |
| 9. | Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Медногорска на 2011-2015 годы» | 866,3 | 866,3 |
| 10. | Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования город Медногорск на период на 2012-2014 годы» | 3 423,80 | 3 044,40 |
| 11. | Муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по муниципальному образованию город Медногорск на 2012-2016 годы» | 1 318,20 | 1 318,20 |
| 12. | Муниципальная программа «Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях г.Медногорска на 2011-2013 годы» | 2 038,50 | 2 035,40 |
| 13. | Муниципальная целевая программа «Безопасность образовательного учреждения на 2013-2015 годы» | 1 062,20 | 1 062,20 |
| 14. | Муниципальная целевая программа «Дети Медногорска» на 2013-2015 годы | 2 108,50 | 2 103,50 |
| 15. | Муниципальная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании г.Медногорск на 2008-2013 годы» | 260 | 260 |
| 16. | Муниципальная целевая программа «Культура города Медногорска на 2012-2014 годы» | 76 | 75,9 |
Информация о финансовом отделе администрации г. Медногорска
Полное наименование: Муниципальное учреждение финансовый отдел администрации г.Медногорска
Адрес(почтовый): 462274, Оренбургская область, город Медногорск, улица Советская, дом №37
Адрес электронной почты: mo@mail.orb.ru
Начальник финансового отдела: Никитина Ирина Валерьевна, тел. 8(35379) 3-26-74
Заместитель начальника финансового отдела - начальник бюджетного отдела: Добрынина Елена Ивановна, тел. 8(35379) 3-24-03
Режим работы:
C понедельника по четверг: с 8:30 до 17:30, в пятницу: с 8:30 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:48;
выходные дни: суббота, воскресенье.